Faktúra 1170115

Dátum vyhotovenia: 28.2.2017

Faktúra doručená: 6.3.2017

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 02/2017, 292.29 EUR

Názov položky:

Benzín 02/2017, 8.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

361,25 EUR

ceny sú vrátane DPH