Faktúra 1170111

Dátum vyhotovenia: 24.2.2017

Faktúra doručená: 3.3.2017

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/17 MY, 15.22 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/17 MY, 309.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

389,54 EUR

ceny sú vrátane DPH