Faktúra 1170097
Dátum vyhotovenia:
21.2.2017
Faktúra doručená:
24.2.2017
Číslo objednávky:
54/1/Fi/2/2017
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na pílu, 14.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
