Faktúra 1170093
Dátum vyhotovenia:
17.2.2017
Faktúra doručená:
21.2.2017
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/17 MY, 187.83 EUR
Názov položky:
Nafta 02/17 MY, 2637.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 390,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
