Faktúra 1170084
Dátum vyhotovenia:
2.2.2017
Faktúra doručená:
17.2.2017
Číslo objednávky:
461/1/Fi/12/2016
Číslo zmluvy:
56/4/2016
Dodávateľ
KORAKO plus
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Bielická 369
95804 Partizánske
IČO: 43959954
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 405.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
486,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
