Faktúra 1170060
Dátum vyhotovenia:
3.2.2017
Faktúra doručená:
8.2.2017
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/17 MY, 99.49 EUR
Názov položky:
Nafta 01/17 MY, 1453.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 863,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
