Faktúra 1170050
Dátum vyhotovenia:
31.1.2017
Faktúra doručená:
7.2.2017
Číslo objednávky:
41/1/Fa/1/2017
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservisné práce, 144.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
