Faktúra 1170047

Dátum vyhotovenia: 1.2.2017

Faktúra doručená: 6.2.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 01/2017 hovory, 473.07 EUR

Názov položky:

Mobily 01/2017 hovory, 122.97 EUR

Názov položky:

Mobily 01/2017 hovory, 86.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

682,91 EUR

ceny sú vrátane DPH