Faktúra 1170031
Dátum vyhotovenia:
20.1.2017
Faktúra doručená:
26.1.2017
Číslo objednávky:
14/1/Fi/1/2017
Dodávateľ
IKONA plus s.r.o.
28.októbra 37
911 01 Trenčín
IČO: 47475293
28.októbra 37
911 01 Trenčín
IČO: 47475293
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Penetrák, gumoasflt I/9 Svinná, 135.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
