Faktúra 1170023

Dátum vyhotovenia: 17.1.2017

Faktúra doručená: 24.1.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/16 NM, 50.13 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/16 NM, 50.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

120,96 EUR

ceny sú vrátane DPH