Faktúra 1170022
Dátum vyhotovenia:
19.1.2017
Faktúra doručená:
24.1.2017
Číslo objednávky:
37/1/Fa/1/2017
Číslo zmluvy:
7010/31/2002
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umýv. stola NM, 560 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
672,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
