Faktúra 1170010
Dátum vyhotovenia:
17.1.2017
Faktúra doručená:
19.1.2017
Číslo objednávky:
19/1/Fi/1/2017
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Opr. tlačiarne Brother, 166.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
