Faktúra 1160805
Dátum vyhotovenia:
29.12.2016
Faktúra doručená:
31.12.2016
Číslo objednávky:
472/1/Fa/12/2016
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 96.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
