Faktúra 1160785
Dátum vyhotovenia:
30.11.2016
Faktúra doručená:
29.12.2016
Číslo zmluvy:
67/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky OKI 11/2016, 26.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
