Faktúra 1160774

Dátum vyhotovenia: 14.12.2016

Faktúra doručená: 21.12.2016

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 11/16 NM, 37.98 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 11/16 NM, 38.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

91,44 EUR

ceny sú vrátane DPH