Faktúra 1160767
Dátum vyhotovenia:
14.12.2016
Faktúra doručená:
19.12.2016
Číslo objednávky:
446/1/Fi/12/2016
Dodávateľ
AGRIFARMI, s.r.o.
Za Jordánom 6
036 08 Martin
IČO: 31603203
Za Jordánom 6
036 08 Martin
IČO: 31603203
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 27.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
