Faktúra 1160764
Dátum vyhotovenia:
2.12.2016
Faktúra doručená:
16.12.2016
Číslo objednávky:
440/1/Fi/12/2016
Dodávateľ
BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Akumulátor, 54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
