Faktúra 1160746
Dátum vyhotovenia:
2.12.2016
Faktúra doručená:
6.12.2016
Číslo objednávky:
433/1/Fi/11/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, náradie, 162.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
