Faktúra 1160735

Dátum vyhotovenia: 30.11.2016

Faktúra doručená: 6.12.2016

Číslo objednávky: 437/1/Fa/11/2016

Dodávateľ

Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava pneumatík, 38.98 EUR

Názov položky:

Oprava pneumatík, 4.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

52,10 EUR

ceny sú vrátane DPH