Faktúra 1160719

Dátum vyhotovenia: 14.11.2016

Faktúra doručená: 24.11.2016

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10/16 TN, 77.85 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10/16 TN, 865.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 131,61 EUR

ceny sú vrátane DPH