Faktúra 1160712
Dátum vyhotovenia:
11.11.2016
Faktúra doručená:
21.11.2016
Číslo objednávky:
407/1/Fi/11/2016
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 180.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
