Faktúra 1160706

Dátum vyhotovenia: 8.11.2016

Faktúra doručená: 16.11.2016

Číslo objednávky: 52/4/Mk/9/2016

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest II/499 MY - Brezová p.B., 15153.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15 153,60 EUR

ceny sú vrátane DPH