Faktúra 1160703
Dátum vyhotovenia:
10.11.2016
Faktúra doručená:
16.11.2016
Číslo objednávky:
399/1/Fi/11/2016
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
