Faktúra 1160697
Dátum vyhotovenia:
24.10.2016
Faktúra doručená:
11.11.2016
Číslo objednávky:
60/4/Hr/10/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kopírky OKI ES8451, 380 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
456,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
