Faktúra 1160695
Dátum vyhotovenia:
2.11.2016
Faktúra doručená:
9.11.2016
Číslo objednávky:
377/1/Fi/10/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely vyvetvovača, 50.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
