Faktúra 1160683
Dátum vyhotovenia:
31.10.2016
Faktúra doručená:
7.11.2016
Číslo objednávky:
394/1/Fa/10/2016
Dodávateľ
VIMAD, Milan Vítek
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 199.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
