Faktúra 1160681
Dátum vyhotovenia:
28.10.2016
Faktúra doručená:
7.11.2016
Číslo objednávky:
393/1/Fa/10/2016
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 93.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,33 EUR
ceny sú vrátane DPH