Faktúra 1160679

Dátum vyhotovenia: 1.11.2016

Faktúra doručená: 7.11.2016

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/16 hovory, 566.58 EUR

Názov položky:

Mobily 10/16 hovory, 108.32 EUR

Názov položky:

Mobily 10/16 hovory, 118.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

793,18 EUR

ceny sú vrátane DPH