Faktúra 1160678
Dátum vyhotovenia:
2.11.2016
Faktúra doručená:
7.11.2016
Číslo objednávky:
379/1/Fi/10/2016
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 7.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
