Faktúra 1160675
Dátum vyhotovenia:
31.10.2016
Faktúra doručená:
7.11.2016
Číslo objednávky:
395/1/Fi/10/2016
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 232.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
279,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
