Faktúra 1160653
Dátum vyhotovenia:
25.10.2016
Faktúra doručená:
27.10.2016
Číslo objednávky:
384/1/Fi/10/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúč rezný, 241.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
290,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
