Faktúra 1160643
Dátum vyhotovenia:
14.10.2016
Faktúra doručená:
24.10.2016
Číslo objednávky:
360/1/Šk/10/2016
Dodávateľ
FER-KAD, s.r.o.
Odborárska 30/A
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45333734
Odborárska 30/A
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45333734
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena radiátorov NM, 599.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
599,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
