Faktúra 1160633

Dátum vyhotovenia: 15.10.2016

Faktúra doručená: 19.10.2016

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 10/2016 TN, 348.08 EUR

Názov položky:

Benzín 10/2016 TN, 7.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

427,17 EUR

ceny sú vrátane DPH