Faktúra 1160622
Dátum vyhotovenia:
21.9.2016
Faktúra doručená:
14.10.2016
Číslo objednávky:
335/1/Fi/9/2016
Číslo zmluvy:
49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1614 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 936,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
