Faktúra 1160621
Dátum vyhotovenia:
10.10.2016
Faktúra doručená:
14.10.2016
Číslo objednávky:
317/1/Ba/9/2016
Dodávateľ
Adatex s.r.o.
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Bavlnárska 317/16
911 05 Trenčín
IČO: 34134719
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov NM, 30.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
