Faktúra 1160614
Dátum vyhotovenia:
30.9.2016
Faktúra doručená:
14.10.2016
Číslo objednávky:
347/1/Fa/9/2016
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 58.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
