Faktúra 1160607
Dátum vyhotovenia:
29.9.2016
Faktúra doručená:
11.10.2016
Číslo objednávky:
342/1/Fi/9/2016
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, materiál, 36.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
