Faktúra 1160574
Dátum vyhotovenia:
28.9.2016
Faktúra doručená:
6.10.2016
Číslo objednávky:
341/1/Fi/9/2016
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hlavica do golasady, 7.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
