Faktúra 1160538
Dátum vyhotovenia:
8.9.2016
Faktúra doručená:
14.9.2016
Číslo objednávky:
40/4/Mk/8/2016
Číslo zmluvy:
108/4/2015
Dodávateľ
PROSOL, s.r.o.
Strojnícka 57
821 05 Bratislava
IČO: 36699675
Strojnícka 57
821 05 Bratislava
IČO: 36699675
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zrezávanie krajníc TN, 55920 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55 920,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
