Faktúra 1160520

Dátum vyhotovenia: 30.8.2016

Faktúra doručená: 6.9.2016

Číslo objednávky: 270/1/Fi/7/2016 300/1/8/2016

Číslo zmluvy: 54/1/2012

Dodávateľ

Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo ZÚ, LK, 2645.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 645,23 EUR

ceny sú vrátane DPH