Faktúra 1160512
Dátum vyhotovenia:
7.9.2016
Faktúra doručená:
12.9.2016
Číslo objednávky:
320/1/Fi/9/2016
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, 238.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
286,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
