Faktúra 1160507

Dátum vyhotovenia: 1.9.2016

Faktúra doručená: 6.9.2016

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 08/16 hovory, 541.91 EUR

Názov položky:

Mobily 08/16 hovory, 38.44 EUR

Názov položky:

Mobily 08/16 hovory, 117.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

697,84 EUR

ceny sú vrátane DPH