Faktúra 1160495
Dátum vyhotovenia:
19.8.2016
Faktúra doručená:
25.8.2016
Číslo objednávky:
297/1/Fi/8/2016
Číslo zmluvy:
11/4/2016
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia - Vialit, 5682.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 819,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
