Faktúra 1160474
Dátum vyhotovenia:
8.8.2016
Faktúra doručená:
19.8.2016
Číslo objednávky:
283/1/Fa/8/2016
Dodávateľ
VIMAD, Milan Vítek
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 90.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
