Faktúra 1160472

Dátum vyhotovenia: 15.8.2016

Faktúra doručená: 19.8.2016

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 08/2016, 179.47 EUR

Názov položky:

Benzín 08/2016, 3.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

219,24 EUR

ceny sú vrátane DPH