Faktúra 1160470
Dátum vyhotovenia:
12.8.2016
Faktúra doručená:
19.8.2016
Číslo objednávky:
29/4/Va/6/2016
Číslo zmluvy:
43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba cesty II/504 NM, 116999.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116 999,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
