Faktúra 1160469
Dátum vyhotovenia:
18.8.2016
Faktúra doručená:
19.8.2016
Číslo objednávky:
291/Fi/8/2016
Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Bratislavská 420
911 05 Trenčín
IČO: 36329371
Bratislavská 420
911 05 Trenčín
IČO: 36329371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odev, obuv, 95.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
