Faktúra 1160463
Dátum vyhotovenia:
10.8.2016
Faktúra doručená:
16.8.2016
Číslo objednávky:
255/1/Fi/7/2016
Dodávateľ
STABILIT spol. s r.o.
Podjavorinskej 9
915 14 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 31102361
Podjavorinskej 9
915 14 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 31102361
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, 37.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
