Faktúra 1160455

Dátum vyhotovenia: 31.7.2016

Faktúra doručená: 8.8.2016

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 07/2016, 275.68 EUR

Názov položky:

Benzín 07/2016, 7.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

339,31 EUR

ceny sú vrátane DPH