Faktúra 1160450

Dátum vyhotovenia: 1.8.2016

Faktúra doručená: 4.8.2016

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/16 hovory, 539.98 EUR

Názov položky:

Mobily 07/16 hovory, 67.06 EUR

Názov položky:

Mobily 07/16 hovory, 91.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

698,34 EUR

ceny sú vrátane DPH